| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9180020393 |
| Číslo faktúry: | DF /0275/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pucov |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská energe |
| Adresa: | ,01001 Žilina |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | za elekrinu ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | -65,98 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0275_017 |
| Zverejnené: | 17.01.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 06:00.
